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網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)數(shù)字證書(shū)管理辦法（試行）

 

第一章 總則

第一條 為規(guī)范網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)數(shù)字證書(shū)管理，保障數(shù)據(jù)傳輸安全，依據(jù)《網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理辦法（試行）》和《網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)運(yùn)行管理辦法（試行）》等規(guī)定，制定本辦法。

第二條 為實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上支付跨行清算業(yè)務(wù)的電子簽名以及數(shù)據(jù)傳輸和交換過(guò)程中的不可抵賴(lài)性和完整性，保障系統(tǒng)交易安全，網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)以及網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)參與者之間采用公鑰基礎(chǔ)設(shè)施（Public Key Infrastructure，以下簡(jiǎn)稱(chēng)PKI）機(jī)制，使用第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)—中國(guó)金融認(rèn)證中心有限公司（China Financial Certification Authority，以下簡(jiǎn)稱(chēng)CFCA）發(fā)放的數(shù)字證書(shū)提供安全認(rèn)證服務(wù)。

網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)參與者與其客戶(hù)之間所使用數(shù)字證書(shū)的管理不屬本辦法規(guī)定范圍。

第三條 數(shù)字證書(shū)實(shí)行分級(jí)管理，中國(guó)人民銀行清算總中心（以下簡(jiǎn)稱(chēng)清算總中心）負(fù)責(zé)建立注冊(cè)中心 （Registration Authority，以下簡(jiǎn)稱(chēng)RA）， 中國(guó)人民銀行各分支機(jī)構(gòu)清算中心（含結(jié)算中心，下同，以下簡(jiǎn)稱(chēng)清算中心）建立地方注冊(cè)中心（Local Registration Authority，以下簡(jiǎn)稱(chēng)LRA）。RA與CFCA專(zhuān)線(xiàn)連接。

第四條 RA是CFCA授權(quán)的證書(shū)注冊(cè)審核機(jī)構(gòu)，延伸了CFCA證書(shū)發(fā)放、管理的范圍，主要負(fù)責(zé)對(duì)LRA證書(shū)的管理；LRA是RA的下級(jí)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)證書(shū)申請(qǐng)者的證書(shū)管理。

第五條 證書(shū)管理操作內(nèi)容包括證書(shū)申請(qǐng)、發(fā)放、撤銷(xiāo)、補(bǔ)發(fā)、換發(fā)、凍結(jié)和解凍等操作。

第六條 RA和LRA受理業(yè)務(wù)的時(shí)間與國(guó)家法定工作時(shí)間一致。

第七條 RA和LRA分別設(shè)置管理員、錄入操作員、審核操作員崗位，由全國(guó)支票影像交換系統(tǒng)相同崗位人員兼任。網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)參與者按照機(jī)構(gòu)設(shè)置證書(shū)管理員崗。

第八條 RA和LRA的證書(shū)管理崗位人員需要各申報(bào)一張數(shù)字證書(shū)，網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)參與者需要申報(bào)一張數(shù)字證書(shū)。

RA和LRA實(shí)行“一人一證”，網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)的參與者實(shí)行“一機(jī)構(gòu)一證”。

第九條 RA和LRA的管理員、錄入操作員、審核操作員的數(shù)字證書(shū)存放在USBKey中，網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)參與者的數(shù)字證書(shū)存放在證書(shū)文件或者USBKey中。

第十條 網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)參與者進(jìn)行業(yè)務(wù)處理時(shí)，應(yīng)使用自身的數(shù)字證書(shū)進(jìn)行數(shù)字簽名。網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)在接收到業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)進(jìn)行核簽，核簽不通過(guò)的，按相關(guān)規(guī)定處理。

第十一條 數(shù)字證書(shū)有效期為3年，數(shù)字證書(shū)頒發(fā)或換發(fā)時(shí)收取3年的證書(shū)服務(wù)費(fèi)。收費(fèi)方式參考相關(guān)數(shù)字證書(shū)收費(fèi)管理辦法。

 

第二章 崗位職責(zé)

第十二條 RA管理員職責(zé)：

（一） 根據(jù)網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)業(yè)務(wù)主管部門(mén)的通知，增加或更改下級(jí)LRA機(jī)構(gòu)；

（二） 收集并保存RA錄入操作員、RA審核操作員、LRA管理員的證書(shū)申請(qǐng)表；

（三） 發(fā)放、管理RA錄入操作員和RA審核操作員的證書(shū)，打印密碼信封，將密碼信封通過(guò)郵寄方式發(fā)送至RA錄入操作員和RA審核操作員，并進(jìn)行登記管理；

（四） 發(fā)放、管理LRA管理員的證書(shū)，打印密碼信封，將密碼信封通過(guò)郵寄方式發(fā)送至LRA管理員，并進(jìn)行登記管理；

（五） 管理RA錄入操作員和RA審核操作員的操作權(quán)限；

（六） 定期向網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)業(yè)務(wù)主管部門(mén)匯報(bào)證書(shū)管理工作。

第十三條 RA錄入操作員職責(zé)：

（一） 錄入網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)業(yè)務(wù)主管部門(mén)審核后提交的網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)參與者的證書(shū)申請(qǐng)；

（二） 錄入網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)業(yè)務(wù)主管部門(mén)審核后提交的網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)參與者證書(shū)管理操作的申請(qǐng)。

第十四條 RA審核操作員職責(zé)：

（一） 收集并保存網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)業(yè)務(wù)主管部門(mén)審核后提交的網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)參與者的證書(shū)申請(qǐng)表；

（二） 審核網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)參與者的證書(shū)申請(qǐng)和證書(shū)管理操作申請(qǐng)，打印密碼信封，將密碼信封通過(guò)郵寄方式發(fā)送至網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)參與者證書(shū)管理員，并進(jìn)行登記管理；

（三） 查詢(xún)和統(tǒng)計(jì)所有網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)參與者的證書(shū)信息；

（四） 監(jiān)控所有網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)參與者的證書(shū)管理操作。

第十五條 LRA管理員職責(zé)：

（一） 收集并保存LRA錄入操作員和LRA審核操作員的證書(shū)申請(qǐng)表；

（二） 發(fā)放、管理LRA錄入操作員和LRA審核操作員的證書(shū)，打印密碼信封，將密碼信封通過(guò)郵寄方式發(fā)送至LRA錄入操作員和LRA審核操作員，并進(jìn)行登記管理；

（三） 管理LRA錄入操作員和LRA審核操作員的操作權(quán)限。

第十六條 LRA錄入操作員職責(zé)：

（一） 錄入網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)參與者的證書(shū)申請(qǐng)；

（二） 錄入網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)參與者證書(shū)管理操作的申請(qǐng)。

第十七條 LRA審核操作員職責(zé)：

（一） 收集并保存網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)參與者的證書(shū)申請(qǐng)表和批量錄入文件，并及時(shí)送中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)主管部門(mén)審核；

（二） 審核網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)參與者的證書(shū)申請(qǐng)，審核網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)參與者的證書(shū)管理操作申請(qǐng)，打印密碼信封，將密碼信封通過(guò)郵寄方式發(fā)送網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)參與者證書(shū)管理員，并進(jìn)行登記管理；

（三） 定期向RA管理員匯報(bào)本轄區(qū)證書(shū)管理工作。

第十八條 網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)參與者證書(shū)管理員職責(zé)：

（一） 向業(yè)務(wù)管轄地清算中心提交本機(jī)構(gòu)的《網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)參與者證書(shū)申請(qǐng)表》（附1）、《網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)參與者批量錄入文件（Excel格式）》（附2）和《網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)參與者證書(shū)管理表》（附3）；

（二） 從LRA審核操作員處領(lǐng)取本機(jī)構(gòu)的密碼信封；

（三） 登陸CFCA網(wǎng)站，輸入密碼信封中的參考號(hào)和授權(quán)碼，設(shè)置數(shù)字證書(shū)密碼，下載本機(jī)構(gòu)的數(shù)字證書(shū)文件；

（四） 保管數(shù)字證書(shū)文件，安裝與使用數(shù)字證書(shū)；

（五） 定期修改數(shù)字證書(shū)密碼；

（六） 需要進(jìn)行證書(shū)管理操作時(shí)，向業(yè)務(wù)管轄地清算中心提交本機(jī)構(gòu)的《網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)參與者證書(shū)管理表》。

 

第三章 證書(shū)管理

第十九條 網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)參與者證書(shū)發(fā)放流程：

（一） 網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)參與者填寫(xiě)《網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)參與者證書(shū)申請(qǐng)表》，交由本單位蓋章，同時(shí)填寫(xiě)《網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)參與者批量錄入文件（Excel格式）》，提交業(yè)務(wù)管轄地清算中心。

（二） 清算中心將《網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)參與者證書(shū)申請(qǐng)表》、Excel匯總電子數(shù)據(jù)文件送中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)主管部門(mén)審核確認(rèn)后，打印Excel匯總文件報(bào)送清算總中心備案，并由LRA錄入操作員錄入網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)參與者證書(shū)申請(qǐng)信息。錄入時(shí)可以批量導(dǎo)入Excel匯總電子數(shù)據(jù)文件，也可以直接錄入《網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)參與者證書(shū)申請(qǐng)表》信息。

（三） LRA審核操作員對(duì)錄入的信息進(jìn)行審核。審核通過(guò)的，LRA審核操作員打印密碼信封。

（四） LRA審核操作員將密碼信封通過(guò)郵寄方式發(fā)送至網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)參與者證書(shū)管理員。

（五） 網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)參與者證書(shū)管理員得到密碼信封后，登陸CFCA網(wǎng)站，輸入密碼信封中的參考號(hào)和授權(quán)碼，設(shè)置數(shù)字證書(shū)的密碼，下載數(shù)字證書(shū)文件。

第二十條 網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)參與者證書(shū)撤銷(xiāo)流程:

（一） 網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)參與者退出網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)，應(yīng)申請(qǐng)證書(shū)撤銷(xiāo)；

（二） 網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)參與者證書(shū)管理員填寫(xiě)《網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)參與者證書(shū)管理表》，由本單位蓋章后，提交業(yè)務(wù)管轄地清算中心；

（三） LRA錄入操作員錄入網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)參與者的證書(shū)撤銷(xiāo)申請(qǐng)信息，LRA審核操作員對(duì)錄入的信息進(jìn)行審核。審核通過(guò)的，LRA審核操作員撤銷(xiāo)證書(shū)。

第二十一條 網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)參與者證書(shū)補(bǔ)發(fā)流程：

（一） 證書(shū)密碼遺忘、私鑰泄漏、證書(shū)文件丟失或損壞等情況下，可以申請(qǐng)證書(shū)補(bǔ)發(fā)，證書(shū)補(bǔ)發(fā)后有效期不變，補(bǔ)發(fā)成功后原有證書(shū)自動(dòng)撤銷(xiāo)；

（二） 網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)參與者證書(shū)管理員填寫(xiě)《網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)參與者證書(shū)管理表》，由本單位蓋章后，提交業(yè)務(wù)管轄地清算中心；

（三） LRA錄入操作員錄入網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)參與者的證書(shū)補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)信息，LRA審核操作員對(duì)錄入的信息進(jìn)行審核，審核通過(guò)的，打印密碼信封；

（四） LRA審核操作員將密碼信封通過(guò)郵寄方式發(fā)送至網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)參與者證書(shū)管理員；

（五）網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)參與者證書(shū)管理員收到密碼信封后，登陸CFCA網(wǎng)站，輸入密碼信封中的參考號(hào)和授權(quán)碼，設(shè)置數(shù)字證書(shū)的密碼，下載新的數(shù)字證書(shū)文件。

第二十二條 網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)參與者證書(shū)換發(fā)流程：

（一） 證書(shū)即將到期或者已經(jīng)過(guò)期情況下，需要申請(qǐng)證書(shū)換發(fā)，換發(fā)成功后原有證書(shū)自動(dòng)撤銷(xiāo)；

（二） 網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)參與者證書(shū)管理員填寫(xiě)《網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)參與者證書(shū)管理表》，由本單位蓋章后，提交業(yè)務(wù)管轄地清算中心；

（三） LRA錄入操作員錄入網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)參與者的證書(shū)換發(fā)申請(qǐng)信息。LRA審核操作員對(duì)錄入的信息進(jìn)行審核，審核通過(guò)的，打印密碼信封；

（四） LRA審核操作員將密碼信封通過(guò)郵寄方式發(fā)送至網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)參與者證書(shū)管理員；

（五）網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)參與者證書(shū)管理員收到密碼信封后，登陸CFCA網(wǎng)站，輸入密碼信封中的參考號(hào)和授權(quán)碼，設(shè)置數(shù)字證書(shū)的密碼，下載新的數(shù)字證書(shū)文件。

第二十三條 網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)參與者證書(shū)凍結(jié)流程：

（一） 在證書(shū)處于非正常使用的情況下，可以進(jìn)行證書(shū)凍結(jié)；

（二） 填寫(xiě)《網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)參與者證書(shū)管理表》，由本單位蓋章后，提交業(yè)務(wù)管轄地清算中心；

（三） LRA錄入操作員錄入網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)參與者的證書(shū)凍結(jié)申請(qǐng)信息。LRA審核操作員對(duì)錄入的信息進(jìn)行審核，審核通過(guò)的，進(jìn)行凍結(jié)操作；

（四）凍結(jié)后證書(shū)處于凍結(jié)狀態(tài)，將不能使用。

第二十四條 網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)參與者證書(shū)解凍流程：

（一） 被凍結(jié)的證書(shū)符合重新使用的條件時(shí)，可以申請(qǐng)證書(shū)解凍；

（二） 網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)參與者證書(shū)管理員填寫(xiě)《網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)參與者證書(shū)管理表》，由本單位蓋章后，提交業(yè)務(wù)管轄地清算中心；

（三） LRA錄入操作員錄入網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)參與者的證書(shū)解凍申請(qǐng)信息。LRA審核操作員對(duì)錄入的信息進(jìn)行審核，審核通過(guò)的，進(jìn)行解凍操作；

（四）解凍后證書(shū)狀態(tài)恢復(fù)正常，可繼續(xù)使用。

第二十五條 證書(shū)使用者應(yīng)妥善保管USBKey或證書(shū)文件，不得轉(zhuǎn)借他人。

第二十六條 RA和LRA管理員、RA和LRA錄入操作員、RA和LRA審核操作員應(yīng)妥善保管證書(shū)保護(hù)密碼，不得泄漏。

第二十七條 網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)參與者證書(shū)管理員必須設(shè)置較為復(fù)雜的證書(shū)密碼，密碼位數(shù)至少12位，應(yīng)含有數(shù)字、大小寫(xiě)字母和特殊字符，并定期更換證書(shū)密碼，不得泄漏。

第二十八條 網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)參與者數(shù)字證書(shū)密鑰泄漏、數(shù)字證書(shū)文件損壞或者丟失時(shí)，應(yīng)立即報(bào)告業(yè)務(wù)管轄地中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)主管部門(mén)，并按證書(shū)管理流程申請(qǐng)撤銷(xiāo)或補(bǔ)發(fā)。

 

第四章 附則

第二十九條 本辦法由中國(guó)人民銀行負(fù)責(zé)解釋和修訂。

第三十條 本辦法自頒布之日起施行。

 

附2

網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)參與者批量錄入文件（Excel格式）